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電梯安裝分包商資質(zhì)審核記錄（2010年）區(qū)域/分公司 杭州區(qū)域 分包商名稱(chēng) 主審核員 審核員編號(hào) 陪審人員 審核日期 2009．12．15序號(hào) 審查項(xiàng)目 審查內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核分 分包商審核員審核記錄 得分1 ▲政府部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。 ▲有國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的電梯安裝許可證。 不符合則滿(mǎn)分扣除并終止審核。 10分 證書(shū)編號(hào)：有效日期：資質(zhì)等級(jí)：B 10 ※ 建設(shè)部門(mén)的電梯安裝工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)證書(shū)、 安全生產(chǎn)許可證。有一項(xiàng)證書(shū)加5分，有二項(xiàng)證書(shū)則加10分。 附加分10分 證書(shū)編號(hào)：有效日期：資質(zhì)等級(jí)： ／2 體系認(rèn)證證書(shū)。 ※ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。 企業(yè)有認(rèn)證證書(shū)并體系有效運(yùn)行的加10分。 附加分10分 證書(shū)注冊(cè)編號(hào)：有效日期： ／3 以書(shū)面形式確定的公司質(zhì)量/安全管理組織機(jī)構(gòu)。 有書(shū)面形式確定的質(zhì)量/安全管理組織機(jī)構(gòu)圖； 1.安全管理組織機(jī)構(gòu) 2分2.質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu) 2分3.組織機(jī)構(gòu)有效且各級(jí)人員匯報(bào)關(guān)系明確 2分 6分 組織機(jī)構(gòu)圖上各級(jí)質(zhì)量/安全管理人員有相對(duì)應(yīng)的崗位職責(zé)。 1.總經(jīng)理必須是公司質(zhì)量/安全的第一責(zé)任人 1分2.班組長(zhǎng)必須是工地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量/安全的第一責(zé)任人 1分3.質(zhì)量/安全管理人員的配置必須符合公司規(guī)模需求 2分4分 序號(hào) 審查項(xiàng)目 要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核分 分包商審核員審核記錄 得分4 ▲安裝隊(duì)伍的分組和班組人員清單。 有穩(wěn)定的班組長(zhǎng)和班組人員清單； 1．工地現(xiàn)場(chǎng)的人員名單與總部班組人員名單必須一致1分2．有固定的班組長(zhǎng)和班組人員清單1分3．安裝人員數(shù)量配置必須符合安裝完工臺(tái)量的要求 1分 3分 ▲為安裝員工購(gòu)買(mǎi)了人身意外傷害保險(xiǎn)，且保險(xiǎn)金額不小于5萬(wàn)元。 1．保險(xiǎn)清單必須有保險(xiǎn)公司的蓋章，截止日期必須有效5分2．每份保險(xiǎn)金額不小于5萬(wàn)元 2分3．保險(xiǎn)清單與班組人員清單必須一致3分 10分 每份保額240000 105 ▲ 安裝人員的操作證、電工證、焊工證。 所有安裝人員必須持有特種作業(yè)操作證,電工、焊工必須持雙證。 1．電工和焊工必須持雙證，他們配備比例必須符合實(shí)際操作的需求，一個(gè)班組配備一名焊工 2分2．一個(gè)大班組配備一名電工 2分3．所有安裝人員必須持證上崗 3分 7分 6 配備了專(zhuān)職質(zhì)檢人員。 根據(jù)公司規(guī)模，任命了相應(yīng)數(shù)量的質(zhì)檢人員。若當(dāng)?shù)赜谐肿C要求的應(yīng)持證上崗。 1．質(zhì)檢人員姓名及證書(shū)號(hào) 1分2．有公司任命1分3．質(zhì)檢人員數(shù)量配置符合要求 1分 3分 7 安全、環(huán)境管理制度考核及執(zhí)行情況。 結(jié)合XIZI OTIS的環(huán)境和安全管理體系要求建立對(duì)安裝過(guò)程中的安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行管理的制度； 分包商安全、環(huán)境管理體系包含了；1．安全管理政策及承諾 1分2．安全程序和工作指引 1分3．事故調(diào)查 1分4．檢查及危險(xiǎn)識(shí)別1分5．監(jiān)督控制和責(zé)任1分 5分 合格 5根據(jù)制度的要求對(duì)安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行控制，做好相應(yīng)的記錄并進(jìn)行存檔管理。 1．安全會(huì)議記錄及問(wèn)題整改情況 2分2．班組工地危險(xiǎn)識(shí)別記錄 2分3．監(jiān)督工地安全檢查記錄 2分6分 序號(hào) 審查項(xiàng)目 要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核分 分包商審核員審核記錄 得分8 安裝質(zhì)量管理制度、考核及執(zhí)行情況。 需要建立控制電梯安裝各過(guò)程的管理制度，并有相應(yīng)的考核制度； 質(zhì)量管理體系應(yīng)包含；1．明確的質(zhì)量目標(biāo) 1分2．質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 1分3．質(zhì)量程序和操作規(guī)程 1分4．質(zhì)量問(wèn)題上報(bào)及整改 1分5．質(zhì)量評(píng)估與考核制度 1分 5分 合格 5根據(jù)安裝質(zhì)量管理制度的要求，做好電梯安裝各過(guò)程進(jìn)行控制的記錄并進(jìn)行存檔管理。 1．是否有一個(gè)項(xiàng)目一檔的安裝合同檔案 2分2．是否有質(zhì)量問(wèn)題上報(bào)及整改記錄2分3．是否有對(duì)班組的質(zhì)量評(píng)估與考核記錄 2分 6分 2．無(wú) -2 49 ▲安裝工具配置情況。 根據(jù)XOEC的要求配置安裝工具； 特殊工具的臺(tái)帳：1．起重/吊裝工具（葫蘆、吊帶、索具）1分2．電焊工具 1分3．無(wú)腳手架安裝平臺(tái) 1分 3分 建立安裝班組的安裝工具清單，并進(jìn)行周期性檢查。 1．特殊工具的年檢（自檢）記錄與標(biāo)志 2分2．安裝班組安裝工具的配備記錄 2分 4分 10 安裝檢測(cè)工具配置、管理情況。 根據(jù)XOEC的要求配置安裝檢測(cè)工具；建立安裝單位的安裝檢測(cè)工具清單，并進(jìn)行周期性計(jì)量檢查。 1．安裝檢測(cè)工具的配備記錄 1分2．安裝檢測(cè)工具的年檢記錄 1分2分 合格 211 ▲安全工具配置、管理情況。 ▲根據(jù)XOEC的要求配置安全工具； 檢查安全工具臺(tái)帳：1．安全用品的年初預(yù)算/購(gòu)買(mǎi)記錄 2分2．安全用品的發(fā)放記錄 2分4分 建立安裝班組的安全工具清單，并進(jìn)行周期性檢查。 總部層面對(duì)安裝班組安全工具的周期性檢查記錄 3分3分 合格3序號(hào) 審查項(xiàng)目 要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核分 分包商審核員審核記錄 得分12 ▲安全培訓(xùn) 進(jìn)行了全員的FPA、安全培訓(xùn)，并有相應(yīng)的記錄。新員工入職培訓(xùn)要求：?jiǎn)T工每半年至少一次，培訓(xùn)時(shí)間每次不少于2小時(shí)。 1．年初的培訓(xùn)計(jì)劃/完成比例 2分2．培訓(xùn)記錄/考試成績(jī) 2分3．培訓(xùn)教師配備1分 5分 合格 513 N5S培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)教育 進(jìn)行了全員的N5S培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)教育，并有相應(yīng)的記錄。 1．有工地5S和環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃/完成比例 1分2．培訓(xùn)記錄/考核合格 1分 2分 合格214 技能培訓(xùn) 不定期的對(duì)員工進(jìn)行技能方面的培訓(xùn)，做好相應(yīng)的記錄。 1．有安裝技能培訓(xùn)計(jì)劃/完成比例1分2．培訓(xùn)記錄/考核合格 1分 2分 合格 215 ▲工地現(xiàn)場(chǎng)考核 工地FPA檢查結(jié)果。 審核時(shí)要求至少檢查一個(gè)工地，檢查得分≥80分，否則為0分； 5分 805工地N5S和環(huán)境保護(hù)檢查結(jié)果。（重點(diǎn)檢查看板資料、工具及現(xiàn)場(chǎng)管理） 檢查得分≥90，否則為0分。 5分 945安裝分包商資質(zhì)審核結(jié)論區(qū)域： 分公司： 安裝分包商： 資質(zhì)審核得分： 資質(zhì)審核結(jié)論： □合格 □基本合格 □不合格意見(jiàn)及建議：審核員（簽名）/日期： 整改項(xiàng)目：以上整改項(xiàng)目請(qǐng)于 年 月 日之前整改完畢。審核員簽名/日期： 整改結(jié)果確認(rèn)：確認(rèn)人簽名/日期： 審核員意見(jiàn)：審核員簽名/日期： 區(qū)域/分公司工程經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名/日期： 區(qū)總意見(jiàn)：簽名/日期： 電梯安裝分包商資質(zhì)審核要求及記錄填寫(xiě)說(shuō)明一、總則：《電梯安裝分包商資質(zhì)審核記錄》是西子奧的斯對(duì)安裝分包商的資質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)，它是安裝分包商申請(qǐng)?jiān)嚢惭b及年度合格分包商資質(zhì)評(píng)估的基本審核要求。二、資質(zhì)審核填寫(xiě)說(shuō)明： 1、審查項(xiàng)目結(jié)論：結(jié)論填寫(xiě)合格或不合格 2、審核細(xì)則說(shuō)明： 序號(hào)1、分包商必須持有國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的電梯安裝許可證，新增或復(fù)審換證已通過(guò)評(píng)審但未正式發(fā)證的需出具省局發(fā)布的安裝資格行政許可文件（證明）。無(wú)許可證或無(wú)有效許可證等不符合法規(guī)要求，可停止審核。有建設(shè)部門(mén)頒發(fā)的證書(shū)作加分處理，不作強(qiáng)制性要求，建設(shè)部門(mén)頒發(fā)的電梯安裝資質(zhì)證書(shū)指建設(shè)部或省級(jí)建設(shè)廳頒發(fā)的電梯安裝工程專(zhuān)業(yè)承包一（二）級(jí)證書(shū)，安全生產(chǎn)許可證由省級(jí)建設(shè)部門(mén)頒發(fā)。 序號(hào)2、此項(xiàng)目不作強(qiáng)制性要求，但對(duì)有ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證的公司給予加分。 序號(hào)3、要求分包商公司組織機(jī)構(gòu)中各職能塊齊全，其中負(fù)責(zé)安裝安全、質(zhì)量的，大公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的職能部門(mén)，小公司也應(yīng)有專(zhuān)職的安全質(zhì)量管理人員，并有任命書(shū)，質(zhì)量安全管理人員配置必須達(dá)到每終檢完工100臺(tái)配置1名質(zhì)量安全管理人員的最低標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有分公司的分包商各分公司必須配置1名質(zhì)量安全管理人員。序號(hào)4、要求分包商提供各安裝班組人員清單，并根據(jù)清單審核是否為所有人員購(gòu)買(mǎi)了人身意外傷害保險(xiǎn)，且保險(xiǎn)金額不小于5萬(wàn)元/人。查看原件，若不符要求終止審核。序號(hào)5、根據(jù)各安裝班組人員清單檢查是否全部持有特種設(shè)備操作證，其中電工、焊工需持雙證或有批準(zhǔn)此類(lèi)項(xiàng)目操作的的憑證。查看原件，若不符要求終止審核。序號(hào)6、按記錄表上要求。序號(hào)7、此項(xiàng)一是審查有否安全、環(huán)境管理制度，二是按制度實(shí)施的情況，實(shí)施情況要有記錄；無(wú)環(huán)境方面的內(nèi)容只能得50%的分序號(hào)8、這一項(xiàng)前面部分查是否有電梯安裝的管理制度，管理制度是否對(duì)安裝過(guò)程中各環(huán)節(jié)進(jìn)行中有控制的內(nèi)容；后面部分可通過(guò)查看電梯安裝檔案來(lái)考核管理制度是否得到實(shí)施，要求一個(gè)電梯安裝項(xiàng)目建立一個(gè)檔案，存檔文件應(yīng)符合西子奧的斯的要求。存檔文件一般要求有：電（扶）梯設(shè)備安裝合同、投標(biāo)前工地檢查表、客戶(hù)總承包商指南、井道土建圖、開(kāi)工告知、電梯安裝開(kāi)工報(bào)告、安全環(huán)保技術(shù)交底表、土建確認(rèn)單、安裝工地工作聯(lián)系單/業(yè)主往來(lái)信函、安裝質(zhì)量手冊(cè)（電梯、扶梯）、電梯（扶梯）安裝竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、電梯安裝完工報(bào)告、電扶梯用戶(hù)移交報(bào)告等。序號(hào)9、此項(xiàng)內(nèi)容可查看安裝工具臺(tái)帳，抽查臺(tái)帳是否與實(shí)物相符（含使用者借用），有些工具如手持電動(dòng)工具類(lèi)應(yīng)定期檢查并有檢查記錄。序號(hào)10、檢查安裝檢測(cè)工具設(shè)備方法與前項(xiàng)項(xiàng)目類(lèi)似，但注意檢測(cè)工具設(shè)備是否經(jīng)過(guò)法定年檢和有效期。序號(hào)11、檢查安全工具臺(tái)帳，安全工具數(shù)量必須符合西子奧的斯的安全工具的標(biāo)準(zhǔn)配置，且均在有效使用年限內(nèi)，并有周期檢查的記錄。序號(hào)12、13、14，對(duì)全體員工的FPA、N5S、安裝工藝培訓(xùn)的要求：新員工入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容必須；員工每半年至少一次，培訓(xùn)總課時(shí)每人不少于2小時(shí)。序號(hào)15、工地現(xiàn)場(chǎng)檢查;審核時(shí)要求至少檢查一個(gè)工地，F(xiàn)PA得分≥80分、N5S≥90分考核分各為滿(mǎn)分5分，不符合則為0分。三、分包商資質(zhì)審核結(jié)論：合格： 評(píng)估得分≥80分，評(píng)估未滿(mǎn)分項(xiàng)目可以建議項(xiàng)要求分包商進(jìn)行完善�；�本合格： 評(píng)估60~80分，基本合格的分包商審核整改項(xiàng)必須整改合格并由分包商審核員進(jìn)行確認(rèn)。不合格： 評(píng)估得分＜60分評(píng)定為不合格，評(píng)估不合格分包商本年度內(nèi)不得再次申請(qǐng)分包商資格審核。

回答者：shusrui4q2016-04-06 00:00