最佳答案

　　一、此表由農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室統(tǒng)一規(guī)定。封面編號(hào)由省級(jí)飼料管理部門(mén)統(tǒng)一編寫(xiě)。飼添XX（XXXX）XXX或飼預(yù)XX（XXXX）XXX。XX表示省份序號(hào)，（XXXX）表示年份，XXX表示企業(yè)固定編號(hào)。省份序號(hào)和企業(yè)固定編號(hào)與產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)統(tǒng)一編號(hào)格式序列相同（見(jiàn)農(nóng)業(yè)部1999年23號(hào)令）。 　　二、本審核表由省級(jí)飼料管理部門(mén)填寫(xiě)，上報(bào)農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室一份，省級(jí)飼料管理部門(mén)存檔一份。 　　三、填報(bào)內(nèi)容應(yīng)客觀真實(shí)，不得隨意涂改。 　　考 核 說(shuō) 明 　　一、省級(jí)飼料管理部門(mén)應(yīng)成立評(píng)審組，每個(gè)評(píng)審組由3-5人組成，評(píng)審組成員須具備中級(jí)以上技術(shù)職稱或相應(yīng)行政職務(wù)，具有較豐富的有關(guān)被審查企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)。 　　二、評(píng)審組成員必須高效廉潔、客觀公正、嚴(yán)守秘密，維護(hù)審核工作的科學(xué)性、公正性和權(quán)威性。 　　飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核匯總表 　　考 核 項(xiàng) 目 項(xiàng) 目 數(shù) 合 格 項(xiàng) 目 數(shù) 審核合格 　　項(xiàng)目數(shù) 說(shuō)明： 　　1、類別分為：關(guān)鍵項(xiàng)（A）、重要項(xiàng)（B）和一般項(xiàng)（C） 　　2、單項(xiàng)考核結(jié)論分為：符合（Y）、不符合（N） 　　3、最終考核結(jié)論分為：合格、不合格 　　4、合格企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)： 　�。�1）關(guān)鍵項(xiàng)（A）必須全部符合； 　　（2）重要項(xiàng)（B）應(yīng)達(dá)到80%以上； 　�。�3）一般項(xiàng)（C）應(yīng)達(dá)到50%以上； 　　關(guān)鍵項(xiàng) 　　A 重要項(xiàng) 　　B 一般項(xiàng) 　　C 關(guān)鍵項(xiàng) 　　A 重要項(xiàng) 　　B 一般項(xiàng) 　　C 關(guān)鍵項(xiàng) 　　A 重要項(xiàng) 　　B 一般項(xiàng) 　　C 　　一、人員要求 1 5 14 　　二、生產(chǎn)場(chǎng)地要求 1 6 6 　　三、生產(chǎn)設(shè)備要求 1 5 6 　　四、質(zhì)量檢驗(yàn)要求 1 6 5 　　五、管理制度要求 1 2 3 　　六、生產(chǎn)環(huán)境要求 0 1 4 　　合 計(jì) 5 25 38 5 20 19 　　評(píng) 　　審 　　小 　　組 　　意 　　見(jiàn) 　　評(píng)審組長(zhǎng)簽字： 　　年 月 日 企 　　業(yè) 　　意 　　見(jiàn) 　　企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 　　評(píng) 　　審 　　組 　　成 　　員 　　簽 　　字 姓 名 職務(wù)或職稱 工作單位 簽字 　　廣東省獸藥與飼料監(jiān)察總所 　　現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間 年 月 日至 年 月 日 　　省級(jí)飼料管理部門(mén)審核意見(jiàn) 　　同意評(píng)審小組意見(jiàn)，按程序報(bào)批生產(chǎn)許可證。 　�。ㄕ拢� 　　年 月 日 　　備 　　案 　　情 　　況 年度 備案情況 　　飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（一） 　　序 　　號(hào) 考 核 　　項(xiàng) 目 考 核 　　細(xì) 目 考 核 內(nèi) 容 考核方式 記 錄 類別 考核 　　結(jié)論 　　一 人員 　　要求 （一） 　　機(jī)構(gòu)設(shè)置 1、有機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 查閱文件 C 　　2、有部門(mén)負(fù)責(zé)人的人員任命書(shū)（包括企業(yè)負(fù)責(zé)人） 查閱文件 C 　　（二） 　　企業(yè) 　　負(fù)責(zé)人 1、熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī) 考核 B 　　2、了解飼料、養(yǎng)殖或所生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)專業(yè)知識(shí) 交談 C 　　3、具有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和組織能力 交談 C 　�。ㄈ�） 　　質(zhì)量 　　負(fù)責(zé)人 1、專職從事該工作三年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī) 考核 B 　　2、具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度 查驗(yàn)證書(shū) C 　　3、檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人取得中級(jí)以上檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū) 查驗(yàn)證書(shū) C 　�。ㄋ模� 　　技術(shù) 　　負(fù)責(zé)人 1、專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī) 考核 B 　　2、具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度或中級(jí)以上技術(shù)職稱 查驗(yàn)證書(shū) C 　　3、熟悉動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、飼料配方技術(shù)和（或）所生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝 考核 B 　�。ㄎ澹� 　　生產(chǎn) 　　負(fù)責(zé)人 1、專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī) 考核 C 　　2、具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度或中級(jí)以上技術(shù)職稱 查驗(yàn)證書(shū) C 　　3、熟悉生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理 交談 C 　　（六） 　　管理 　　人員 1、質(zhì)量、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)有專職管理人員 查閱文件 C 　　2、管理人員具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及組織能力 交談 C 　　3、技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí) 交談 C 　�。ㄆ撸� 　　特有工種 　　持證上崗及 　　技能考核 1、檢化驗(yàn)人員至少2人持證上崗且掌握本崗位的基本知識(shí)和技能 查驗(yàn)證書(shū)、實(shí)際操作考核 A 　　2、其他特有工種持證上崗 查驗(yàn)證書(shū) B 　　3、生產(chǎn)操作工掌握本崗位的基本知識(shí)和技能 實(shí)際操作考核 C 　　飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（二） 　　序 　　號(hào) 考核 　　項(xiàng)目 考 核 　　細(xì) 目 考 核 內(nèi) 容 考核方式 記 錄 類別 考核 　　結(jié)論 　　二 生產(chǎn) 　　場(chǎng)地 　　要求 　�。ㄒ唬� 　　廠房 　　建筑 　　布局 1、廠房建筑布局合理，生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、生活區(qū)分開(kāi)，防止交叉污染 現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱文件 B 　　2、廠區(qū)內(nèi)道路平整 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　　（二） 　　車間 　　和 　　場(chǎng)地 1、具有獨(dú)立的生產(chǎn)車間，布局合理，符合生產(chǎn)工藝流程要求，防止交叉污染 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　2、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)面積應(yīng)與設(shè)計(jì)能力相匹配 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　3、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)秩序良好，工序銜接合理 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　　4、生產(chǎn)過(guò)程中半成品堆放整齊，實(shí)施標(biāo)志管理 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　�。ㄈ�） 　　生產(chǎn) 　　現(xiàn)場(chǎng) 　　環(huán)境 1、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保應(yīng)符合國(guó)家要求；添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)噪音、粉塵等應(yīng)符合環(huán)保要求 現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱文件 B 　　2、配備消防設(shè)施或設(shè)備 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　3、具有良好的通風(fēng)、照明 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　　4、環(huán)境清潔、無(wú)垃圾、無(wú)積水 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　�。ㄋ模� 　　倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) 1、飼料添加劑有安全管理要求的，應(yīng)設(shè)立獨(dú)立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品應(yīng)設(shè)有獨(dú)立倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存放藥物飼料添加劑和危險(xiǎn)品 現(xiàn)場(chǎng)查看 A 　　2、與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，倉(cāng)庫(kù)地面平整，符合防水、防濕、防火、防鼠害要求 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　3、原料、成品、包裝、標(biāo)簽分開(kāi)存放，物料分類堆放，整齊，實(shí)施標(biāo)志管理 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　　飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（三） 　　序 　　號(hào) 考 核 　　項(xiàng) 目 考 核 　　細(xì) 目 考 核 內(nèi) 容 考核方式 記 錄 類別 考核 　　結(jié)論 　　三 生產(chǎn) 　　設(shè)備 　　要求 （一） 　　生產(chǎn)設(shè)備 　　1、生產(chǎn)設(shè)備齊全、完好，能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品需要。添加劑預(yù)混合飼料應(yīng)有二臺(tái)以上混合機(jī)、除塵設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、包裝設(shè)備等，其中混合機(jī)規(guī)格應(yīng)與生產(chǎn)工藝相配套，為不銹鋼制造，混合均勻度變異系數(shù)≤5%、物料自然殘留率低，密封性好，無(wú)粉塵外溢現(xiàn)象，應(yīng)配置帶安全裝置的人工清理口等；采用混合工藝的飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)所用混合機(jī)要求同上 核對(duì)設(shè)備說(shuō)明書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)查看并生產(chǎn)檢驗(yàn) A 　　2、生產(chǎn)環(huán)境有潔凈要求的，須有空氣凈化設(shè)施和設(shè)備。添加劑預(yù)混合飼料應(yīng)配置除塵系統(tǒng)，且投料口、打包口除塵系統(tǒng)分開(kāi)設(shè)置 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　3、原料接收、配料、打包等計(jì)量器具符合要求 現(xiàn)場(chǎng)查看、查驗(yàn)證書(shū) B 　　（二） 　　生產(chǎn)工藝 　　1、工藝流程布局合理，不會(huì)導(dǎo)致交叉污染 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　2、生產(chǎn)設(shè)備安裝符合工藝流程要求，便于維護(hù)和保養(yǎng) 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　3、有完整的工藝流程文件 查閱文件 C 　　4、應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵控制點(diǎn) 查閱文件 C 　�。ㄈ�） 　　設(shè)備管理 　　1、建立儀器、設(shè)備檔案 查閱文件 C 　　2、有儀器、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄 查閱記錄 C 　　3、設(shè)備有安全防護(hù)措施且便于維護(hù)和保養(yǎng) 查閱記錄 C 　　4、有對(duì)設(shè)備、器具中殘留定期清理，防止交叉污染的規(guī)定 查閱文件 B 　　5、主要設(shè)備配件管理有序 查閱記錄 C 　　飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（四） 　　序 　　號(hào) 考 核 　　項(xiàng) 目 考 核 　　細(xì) 目 考 核 內(nèi) 容 考核方式 記 錄 類別 考核 　　結(jié)論 　　四 質(zhì)量 　　檢驗(yàn) 　　要求 　�。ㄒ唬� 　　質(zhì)檢部門(mén) 1、應(yīng)設(shè)立質(zhì)檢部門(mén)，且直屬企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo) 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　2、設(shè)有儀器室、檢驗(yàn)操作室，場(chǎng)地能滿足檢驗(yàn)要求 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　　3、設(shè)有留樣觀察室，留樣柜能滿足各種成品、原料的存放，樣品保留時(shí)間應(yīng)超過(guò)保質(zhì)期至少2個(gè)月 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　�。ǘ�） 　　質(zhì)檢儀器設(shè)備 　　1、應(yīng)配有常規(guī)項(xiàng)目的檢測(cè)儀器、設(shè)備；無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)有與法定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)委托代檢協(xié)議書(shū)，委托檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)明確（含衛(wèi)生指標(biāo)） 現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱文件 A 　　2、質(zhì)檢儀器應(yīng)有有效的檢定證書(shū) 查驗(yàn)證書(shū) B 　　3、檢測(cè)儀器（天平、分光光度計(jì)等）有使用記錄（樣本） 查閱記錄 C 　�。ㄈ�） 　　標(biāo)準(zhǔn) 　　質(zhì)量檢驗(yàn) 　　操作規(guī)程 1、原料、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（含檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)）齊全 查閱文件 B 　　2、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布符合要求 查標(biāo)準(zhǔn) C 　　3、有規(guī)范的操作規(guī)程 查閱文件 C 　�。ㄋ模� 　　檢驗(yàn)記錄和 　　檢驗(yàn)報(bào)告 1、有完整的原料、成品檢驗(yàn)記錄（樣本）和檢驗(yàn)報(bào)告，并應(yīng)保存二年以上 查閱記錄 B 　　2、留樣觀察記錄齊全完整（保存二年以上）（樣本） 查閱文件 C 　　3、檢驗(yàn)報(bào)告（樣本）齊全、完整，應(yīng)有質(zhì)檢人員和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽字 查報(bào)告 C 　　飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（五） 　　序 　　號(hào) 考 核 　　項(xiàng) 目 考 核 　　細(xì) 目 考 核 內(nèi) 容 考核方式 記 錄 類別 考核 　　結(jié)論 　　五 管理 　　制度 　　要求 制度 　　和 　　文件 　　及 　　執(zhí)行 　　情況 1、各類文件（含飼料法規(guī)）應(yīng)建立檔案，能迅速查閱 查閱文件 C 　　2、建立規(guī)范的崗位責(zé)任制度、生產(chǎn)管理制度、檢驗(yàn)化驗(yàn)制度、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證制度、安全衛(wèi)生制度、產(chǎn)品留樣觀察制度、計(jì)量管理制度等管理制度，且執(zhí)行良好 查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)考核、 　　交談 B 　　3、有原料接收和生產(chǎn)過(guò)程程序和記錄（樣本） 查閱文件 B 　　4、涉及菌種的飼料添加劑產(chǎn)品，應(yīng)有齊全的生產(chǎn)過(guò)程管理記錄（樣本）；添加劑預(yù)混合飼料應(yīng)有藥物飼料添加劑的接收和使用記錄（樣本） 查閱文件 A 　　5、有產(chǎn)品管理記錄（含銷售記錄）樣本 查閱文件 C 　　6、有處理客戶投訴規(guī)定，產(chǎn)品售后服務(wù)記錄（樣本）齊全 查閱文件 C 　　六 生產(chǎn) 　　環(huán)境 　　要求 （一） 　　選址 1、選址符合要求（周邊無(wú)污染源、飼養(yǎng)場(chǎng)、不擾民） 現(xiàn)場(chǎng)查看 B 　�。ǘ�） 　　廠區(qū) 　　衛(wèi)生 　　環(huán)境 1、廠區(qū)環(huán)境整潔，無(wú)惡性異味；飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)“三廢”排放符合規(guī)定要求 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　　2、廢棄物存放合理，定期清理 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　�。ㄈ�） 　　勞動(dòng) 　　保護(hù) 1、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無(wú)不安全的隱患（如缺蓋、欄、罩等防護(hù)） 現(xiàn)場(chǎng)查看 C 　　2、有勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定 查閱文件 C

回答者：080730wxd2016-04-02 00:00